È stata introdotta la possibilità di escludere, dall’invio multiplo delle fatture elettroniche, i documenti antecedenti una certa data. Utile a chi aderisce ai servizi di fattura elettronica successivamente allo startup.
Per configurare la funzionalità dalla scheda Documenti del Desktop Amministrativo, nella sezione Fatturazione elettronica selezionare Configurazione e, successivamente, Opzioni
Nella scheda Opzioni attivare la spunta su Nell’invio massivo delle fatture elettroniche, escludi i documenti antecedenti il ed indicare la data di partenza del servizio.
